Vi har i bestyrelsen lavet et ca. 10 årigt budget forslag, for at vi bedre kan forudsige foreningens økonomi, i sammenhæng med de reperationer og forbedringer der skal laves i de kommende år.
Vedligeholdelsesplan
Udgangspunktet er den vedligeholdelsesplan der blev udarbejdet af Per Grunert i 2021 (Tilstandsrapport Stadionvej 43 og Tilstandsrapport Vestergårdsvej 23) sammen med de økonomiske estimater der var med planen. Vi har delt disse poster op i 3 grupper.
- Faste løbende udgifter
- Udgifter under 15.000 kr, som bestyrelsen kan udføre i det alm. vedligeholdelsesbeløb som årligt er afsat i budget.
- Udgifter over 15.000 kr, som skal planlægges og for større poster godkendes af generalforsamlingen.
Budget
Det årlige budget er baseret på tidligere godkendte budget fra 2022/2023, men både forbrugsudgifter og A conto opkrævning er justeret for elafregning som fremadrettet bliver egenbetaling for lejlighederne, men der er selvfølgelig indeholdt el til fællesforbrug. For at give et lidt mere realistisk billede, har vi sat de faste udgifter til at stige med 1,5% hvert år. De 1,5% er et rent estimat da det er svært at vide hvordan den generelle udvikling er i fremtiden, men vi antager at det generelt vil stige fra år til år.
På baggrund af vedligeholdelsplanen, det estimerede driftsbudget og at vi p.t. har en solid opsparing på ca. 3,3 millioner kroner, kan vi lave denne ca. 10 års plan. Og der er nogle store poster i vores vedligeholdelseplan som der har været diskuteret i årevis, bl.a. udskiftning af taget på Stadionvej 43. men som man kan se på grafen herunder, har vi en meget sund økonomi, hvor vi uden at ændre på vores fællesindbetaling faktisk er i stand til at få det hele ordnet. Hvornår hvad skal laves, kan selvfølgelig flyttes frem eller seneres hvis det bliver mere eller mindre kritisk.
Prioiteter
Vi får i nærmeste fremtid lavet en uvildig inspektion af taget på Stadionvej 43, både udvendigt og indvendigt, og håber at vi med den i hånden kan lave en mere præcis plan for hvornår taget SKAL skiftes. Vi tror ikke der er nogen der er i tvil om at det skal skiftes, det har tidligere bestyrelser også diskuteret, og tilbage i 2014 var der faktisk enighed om at taget skulel skiftes snarest (se: 2014 Mødenotat med byggesagkyndig) Så vi er i bestyrelsen ikke i tvivl om at det tag skal skiftes, spørgsmålet er bare hvor meget det haster før vi risikere en katastrofe at taget tager alvorlig skade, derfor har vi også rykket udskifting af tag frem til at påbegynde senest i 2026. Lige nu har vi delt den op til at blive lavet i 2 omgange, men dette kan blive nødvendingt at justere til 1 samlet udskiftning.
Vores bygninger er dårligt isoleret, og særligt de lejligheder der ligger i gavlene, og mod trapperne på Stadionvej 43 er alvorligt ramt. Vi har lige nu en vinter der virkelig har været kold, og vi ved fra de beboere at de har meget svært ved at holde vamen. Samtidig giver det fugtproblemer da fugten i luften kondensere på de kolde vægge, f.eks. i forbindelse med bad o.lign. Det er forholdsvis mange lejligheder der har disse problemer, og vi mener ikke i bestyrelsen at vi kan sidde dette overhørigt. Så vi arbejder på at få indhentet tilbud på at få vores bygninger gavlisoleret, og forventer at have det med på generalforsamlingen her til foråret, så vi hurtigst muligt kan få sat gang i det arbejde. Dette har voi derfor langt ind som en post i 2024, beløbet er baseret på rapporten fra Per Grunert og vi vurdere at det er tæt på det rigtige beløb, men det ved vi når vi får tilbud.
10 års oversigt på graf:
Vi har lagt forskellige datapunkter ind i grafen, og som man kan se har vi faktisk en sund økonomi i ejerforeningen også ud i fremtiden, samtdig med at vi kan få ordnet vores bygninger så de kan holde sig gode og sunde mange år endnu, og uden at vi har justeret eller set på de udgifter der kommer efter 2027, kommer vi aldrig under 1.000.000 kr, oh vi er sikre på at det kan holdes oppe hvis vi ser fornuftigt på de udgifter der kommer efter gavlisolering og udskiftning af tag.
- De orange søjler er de faste udgifter, og vedligeholdelses udgifter
- Den grønne linje er vores a conto indbetalinger der kommer fra fællesindbetalinger
- Den blå linje viser vores opsparing ved slutningen af året, efter de faste udgifter og vedligeholdelse er betalt.
- Den stiplede sorte linje er blot en indikation på et beredskabsbeløb vi gerne vil have på kontoen. Lige nu er den sat til 3.500.000 da vi gerne vil have den buffer til taget på Stadionvej. Når taget først er skiftet mener vi i bestyrelsen at vi kan sætte dette beløb ned til maks. 2.000.000 kr, da der ikke burde være nogle store reperationer i en tid efter det.
